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集團公司監事會(huì )2021年度監事會(huì )監督檢查情況通報

來(lái)源:法務(wù)審計部 編輯:郭廣龍 發(fā)布日期:2021-04-06 09:59:17 點(diǎn)擊數:5185

       為加強集團公司監事會(huì )監督管理工作,自2021年3月17日至4月1日,集團公司法務(wù)審計部組織人員對各子公司及各項目部合同管理情況、財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內部審計整改情況進(jìn)行了一次全面檢查。
       本次監督檢查工作,集團公司各項目部及各子公司領(lǐng)導高度重視,積極配合。檢查人員查看了2020年度已簽訂的合同管理及履行情況、財務(wù)管理情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況、企業(yè)會(huì )議記錄情況,同時(shí)監督企業(yè)重大事項、對內部審計整改情況進(jìn)行全面檢查,提出整改建議。

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       整體來(lái)看,集團公司各項目部及各子公司均能按照集團公司和各公司經(jīng)營(yíng)管理制度要求進(jìn)行合同和財務(wù)管理,均能按照集團下達的各項工作目標開(kāi)展工作,重大事項均能按照程序進(jìn)行決策,全年沒(méi)有出現重大法律訴訟情況,內部審計基本已按照審計要求進(jìn)行整改。

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       本次檢查共調閱查看各類(lèi)合同2230份,主要問(wèn)題是合同管理過(guò)程中會(huì )簽、合同簽訂、審批、歸檔管理等問(wèn)題。檢查人員在現場(chǎng)把發(fā)現的問(wèn)題及風(fēng)險點(diǎn)及時(shí)反饋到各項目部和子公司,并指導各單位按要求立即整改。

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       集團公司監事會(huì )堅持發(fā)揮監督制衡作用,推動(dòng)各單位依法合規經(jīng)營(yíng),促進(jìn)了集團法律風(fēng)險防范機制和內部控制體系的建立和完善。同時(shí),監督檢查工作的順利開(kāi)展能夠及時(shí)預警企業(yè)的重大風(fēng)險,有效維護國有資產(chǎn)安全,發(fā)揮警示作用,規范各單位負責人的履職行為。
       下一步,集團公司監事會(huì )將進(jìn)一步做好內控監督檢查,提高部門(mén)人員的業(yè)務(wù)能力,努力維護企業(yè)國有資產(chǎn)安全,為集團公司的健康發(fā)展保駕護航。

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